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美國稅季|之前注冊了美國公司，現在報稅要注意什么？

在美國，有很多中國企業(yè)注冊的美國公司，其中有一些是來(lái)美創(chuàng )業(yè)的公司，一般創(chuàng )業(yè)型公司，為了節省開(kāi)支都不會(huì )聘請專(zhuān)業(yè)的會(huì )計做賬，那到了每年的報稅季，他們都是如何報稅的？需要注意什么？今天我們就來(lái)聊聊這個(gè)話(huà)題！



美國報稅首次截止日自動(dòng)延至7月15日

華盛頓—美國財政部和國稅局宣布，將聯(lián)邦所得稅的提交截止日期自動(dòng)從2020年4月15日延長(cháng)至2020年7月15日。

納稅人還可以將2020年4月15日到期的聯(lián)邦所得稅付款延期至2020年7月15日，而不管罰款和利息如何，無(wú)論所欠金額如何。此延期適用于所有納稅人，包括個(gè)人，信托和房地產(chǎn)，公司和其他非公司納稅人以及繳納自雇稅的人。

納稅人無(wú)需提交任何其他表格，也無(wú)需致電IRS來(lái)獲得自動(dòng)進(jìn)行聯(lián)邦稅收和的資格。需要在7月15日截止日期之前提交申請的納稅人需要更多時(shí)間，可以通過(guò)其稅務(wù)專(zhuān)業(yè)人員，稅務(wù)軟件或使用IRS.gov上的“免費文件”鏈接來(lái)提交4868表格，以申請延期。需要更多時(shí)間的企業(yè)必須提交7004表。



什么情況需要交稅？

首先，我們需要知道的是，在美國報稅不等于交稅，美國公司報稅通常是一年一次。需要根據每個(gè)州的情況而定。

比如有的州是州、或者公司還沒(méi)有正式經(jīng)營(yíng)，那么就不需要交稅；但只要注冊了美國公司，都必須要報稅，無(wú)經(jīng)營(yíng)也需要做“零申報”。

很多人會(huì )想零申報，為什么還需要報稅，那是因為不報稅，國家無(wú)法監控公司是否盈利或者虧損，又或者沒(méi)有正常經(jīng)營(yíng)。

具體要看兩個(gè)方面的問(wèn)題：

看是否有盈利。

州是否有最低稅，例如說(shuō)加州就有最低稅800，即使虧損，不盈利都得交這個(gè)800美金。

依據公司類(lèi)型進(jìn)行報稅

美國公司報稅前，首先需要明確，您公司注冊時(shí)的報稅類(lèi)型，常見(jiàn)的公司類(lèi)型主要分兩種：

有限股份公司（INC/CORP）

責任有限公司（LLC）

這兩種類(lèi)型的公司可以選擇自己的報稅形式，有限股份公司，可選擇普通公司（C CORP）或者小型公司（S CORP）；

責任有限公司（LLC）, 可選擇普通公司（C CORP）或者小型公司（S CORP）或者合伙制（partnership）。

根據不同的公司報稅形式，會(huì )有不同的稅法，具體可以和百利來(lái)私聊。一般由中國人組織發(fā)起的公司，會(huì )是普通公司（C CORP）或是合伙制（partnership）。

美國公司報稅需要準備的資料

在明確好公司的報稅類(lèi)型后，就需要了解公司申報的基本資料，通常有：

公司名稱(chēng)

公司EIN

公司的報稅周期

公司的股東

公司的盈利表等等

公司銷(xiāo)售額超過(guò)25萬(wàn)美金，就需要另外申報資產(chǎn)負債表。如果是中國公司為股東公司，還需要額外申報5472表格。

應避免的7種常見(jiàn)錯誤

很多人拖到稅期快截止才報稅，可匆匆忙忙填寫(xiě)的稅表很容易犯錯，并可能因此付出更大的代價(jià)，像是錯過(guò)更大筆退稅、必須補繳更多稅，甚至面對國稅局查稅。

常見(jiàn)的7種錯誤包括：

1、改名或地址錯誤

你是否改變名字或搬家？依法向社會(huì )安全署改名的人，申報聯(lián)邦稅和州稅一定要填寫(xiě)新的名字。地址錯誤也可能使任何稅務(wù)通知甚至退稅被寄到錯誤的地址。

2、銀行賬戶(hù)號碼不正確

拿到退稅款最快的方法就是讓稅務(wù)局直接轉帳，可是一定要確保稅表上的銀行路由號碼和帳戶(hù)號碼正確無(wú)誤。

3、沒(méi)有申報所有所得

納稅人經(jīng)常不知道自己有一些必須申報的所得，因此導致欠稅，以及有關(guān)利息甚至罰款。國稅局通常會(huì )接到你的1099表和其他各種所得副本，如有出入很容易發(fā)現。

4、申報身份不正確

去年合法結婚的人，不要忘了把申報身份從單身改成夫妻共同申報或已婚但分別申報。其他申報身份也必須考慮，像是可能提供某些省稅利益的家長(cháng)或合格喪偶者。

5、抵稅額或扣減額

各種群體擁有各種不同的抵稅或扣減利益，例如65歲以上或失明者如未采用列舉式扣減，可申報較高的標準扣除額。國稅局網(wǎng)站的交互式稅務(wù)助理 (Interactive Tax Assistant)協(xié)助決定你有資格獲得哪些抵稅或扣減。

6、計算錯誤

各種數字應反復檢查確定。采用會(huì )自動(dòng)計算的報稅軟件可避免這些錯誤。

7、稅表沒(méi)有簽名

稅表不簽名就不算數。共同報稅的夫妻通常兩人都得簽名。

美國公司報稅并不是那么簡(jiǎn)單的事，對于大部分企業(yè)老板來(lái)講，都不會(huì )親自去處理，他們沒(méi)有時(shí)間，也沒(méi)有精力去研究美國公司報稅，而是會(huì )交給專(zhuān)業(yè)的中介公司去辦理。

當然如果你有美國公司報稅的需求或者問(wèn)題咨詢(xún)，可以聯(lián)系百利來(lái)為您解答。
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